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江西省归国华侨联合会2019年度部门决算

发布时间:2020-08-24 09:27浏览次数:

目   录

 

   第一部分  江西省归国华侨联合会部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

   第四部分  名词解释 

第一部分   江西省归国华侨联合会部门概况 

   一、部门主要职能

   (一)省侨联是省委领导的由全省归侨、侨眷组成的一级人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

   (二)省侨联是以为侨服务为宗旨,积极履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能,坚持围绕中心,服务大局,坚持以人为本、为侨服务,坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重,积极拓展海外工作和新侨工作,深化改革创新,凝聚侨界力量,努力建设富裕美丽幸福现代化江西,为实现中华民族伟大复兴的中国梦和共绘新时代江西物华天宝人杰地灵新画卷而努力奋斗。

   二、部门基本情况

   纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共  1 个。

   本部门2019年年末职工人数 42 人,其中在职人员 28 人,退休人员  12 人;年末其他人员  2 人。

 

第二部分  2019年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明

   本部门2019年度收入总计  914.41 万元,其中年初结转和结余 54 万元,较2018年减少39.95万元,下降4.19 %;本年收入合计 860.4 万元,较2018年减少94.1万元,下降9.86 %,主要原因是:财政拨款减少

   本年收入的具体构成为:财政拨款收入  860.4 万元,占 100 %。  

   二、支出决算情况说明

   本部门2019年度支出总计 914.41万元,其中本年支出合计886 万元,较2018年减少44.47万元,下降4.8%,主要原因是:财政拨款减少。;年末结转和结余28.4万元,较2018年减少25.6 万元,下降47.41%,主要原因是:支付往年应付款项

   本年支出的具体构成为:基本支出 567.8 万元,占 64 %;项目支出 318.2 万元,占36 %。

   三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 741.6 万元,决算数为 914.41 万元,完成年初预算的 123.3 %。其中:一般公共服务支出年初预算数为 659万元,决算数为 803.4 万元,完成年初预算的 122 %,主要原因是:追加财政拨款

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.8 万元,其中:

   (一)工资福利支出 392.61万元,较2018年减少11.69万元,下降2.89 %,主要原因是:人员结构变化较大

   (二)商品和服务支出 124.78 万元,较2018年增加36.28万元,增长41%,主要原因是:科目调整

   (三)对个人和家庭补助支出 40 万元,较2018年减少111万元,下降73.5 %,主要原因是:科目调整

   (四)资本性支出10.42万元,较2018年增加8.47万元,增长434%,主要原因是:集中采购一批办公家具

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64.6万元,决算数为41.56万元,完成预算的 64.3 %,决算数较2018年增加12.56万元,增长43.3 %,其中:

   (一)因公出国(境)支出年初预算数为16万元,决算数为 10.9 万元,完成预算的68 %,决算数较2018年减少4.74万元,下降30%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:出访团组减少

   (二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为16万元,完成预算的100 %,决算数较2018年增加9.46万元,增长144 %。决算数较年初预算数无增减变化,100%完成年初预算

   (三)公务用车购置及运行维护费支出32.6万元,其中公务用车购置年初预算数为18万元,决算数为 14.6 万元,完成预算的44.8 %,决算数较2018年增加7.79万元,增长114 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年公务用车购置调整为省机管局统一采购;公务用车运行维护费支出年初预算数为14.6 万元,决算数为 14.6 万元,完成预算的 100%,决算数较2018年增加7.79万元,增长114%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年公务用车购置调整为省机管局统一采购

   六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出 135.2 万元较年初预算数增加95.9万元,增长244 %,主要原因是:办公设备购置增加,人员编制数量增加及科目调整

   七、政府采购支出情况说明

   本部门2019年度政府采购支出总额9.69万元,其中:政府采购货物支出8.25万元、政府采购服务支出1.44万元。

   八、国有资产占用情况说明。

   截止2019年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车 1 辆。

   九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目3个,共涉及资金318.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金318.2万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中整体绩效自评结果。

  我会2019年度整体预算支出绩效目标圆满完成,产生了较好的社会效益和经济效益,社会公众和侨界服务对象满意度高。在中国侨联精心指导和江西省委坚强领导下,江西省侨联围绕中心、服务大局,以侨为本、为侨服务,扎实推进中国侨联“十代会”、省侨联“八代会”部署的各项任务落实,圆满完成了全年工作目标任务。

   (具体见项目支出绩效评价指标表)

 

第四部分  名词解释 

   (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

   (三)一般公共服务支出:反映江西省侨联本级用于保障机构正常运行、本级用于业务工作的项目支出;开展日常工作的基本支出。

   (四)教育支出:反映江西省侨联用于干部培训类的支出。

   (五)年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

   (六) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

作者:朱有爱
信息来源:江西省侨联

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