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江西省归国华侨联合会部门2018年度部门决算

发布时间:2019-08-19 14:42浏览次数:

目   录 

 

   第一部分  江西省归国华侨联合会部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

   第四部分  名词解释 

 

 第一部分  江西省归国华侨联合会部门概况

 

   一、部门主要职能

   (一)省侨联是由全省归侨侨眷组成的一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

   (二)侨联的基本职能是群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊。

 

   二、部门基本情况

   纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个

   本部门2018年年末编制人数25人,其中行政编制15人,事业编制10人;年末实有人数37人,其中在职人员25人,退休人员12 

 

 第二部分  2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

   一、收入决算情况说明

   本部门2018年度收入总计 954.36 万元,其中年初结转和结余30.12万元,较2017年增加28.98万元,增长25.4 %;本年收入合计 954.5 万元,较2017年增加119万元,增长14%,主要原因是:增加了一次性工作经费和增加人员经费。

   本年收入的具体构成为:财政拨款收入 954.36 万元,占 99.99 %;其他收入 0.14 万元,占 0.01 %。  

   二、支出决算情况说明

   本部门2018年度支出总计  930.47 万元,其中本年支出合计 930.47 万元,较2017年增加124.95万元,增长15.5%,主要原因是:工资调标及社保结算支出;年末结转和结余54万元,较2017年增加23.88万元,增长79.28%,主要原因是其他应付款费用。

   本年支出的具体构成为:基本支出  644.36 万元,占 67.52 %;项目支出  286.11 万元,占 29.98 %

   三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 710.2 万元,决算数为 930.47 万元,完成年初预算的 131 %。其中:

   一般公共服务支出年初预算数为 627.6 万元,决算数为 847.87 万元,完成年初预算的 135 %,主要原因是:增加了一次性工作经费和增加人员经费。

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.36 万元,其中:

   (一)工资福利支出404.3万元,较2017年增加103.95万元,增长35%,主要原因是:增加了人员调标经费支出。

   (二)商品和服务支出88.5万元,较2017年增加57.97万元,增长190 %,主要原因是:增加了五年一届换届大会经费支出。

   (三)对个人和家庭补助151.07万元,较2017年增加30.12万元,增长25%,主要原因是:对个人和家庭补助基数增加。

   (四)资本性支出1.95万元,较2017年减少10.65万元,下降85%,主要原因是:上年度已更换了一批办公设备。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.6万元,决算数为29万元,完成预算的62.23%,决算数较2017年减少9.01万元,下降23.7%,其中:

   (一)因公出国(境)支出年初预算数为16万元,决算数为15.64万元,完成预算的97.75 %,决算数较2017年增加0.39万元,增长2.56 %。主要原因是:出访国家不同。

   (二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为6.54万元,完成预算的40.88%,决算数较2017年减少9.33万元,下降58.8%。主要原因是:接待团组减少。

   (三)公务用车购置及运行维护费支出14.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为14.6万元,决算数为6.81万元,完成预算的46.64 %,决算数较2017年减少0.08万元,下降1.16%。主要原因是:车辆维修减少。

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2018年度机关运行经费支出  88.9 万元,较年初预算数增加50.39万元,增长 56.7 %,主要原因是:增加了五年一届换届大会经费支出

   七、政府采购支出情况说明

   本部门2018年度政府采购支出总额 20.4 万元,其中:政府采购货物支出 11.6 万元、政府采购服务支出 8.8 万元。

   八、国有资产占用情况说明。

   截止2018年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆

   九、预算绩效情况说明

   我会领导高度重视预算绩效管理工作,按照有关文件精神和要求及时申报绩效目标并完成审核,及时报送绩效自评报告,做好预算绩效管理的各项工作。

   (一)绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求,我会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金310万元,自评覆盖率达到100%。

   (二)部门决算中整体绩效自评结果。

   我会2018年度整体预算支出绩效目标圆满完成,产生了较好的社会效益和经济效益,社会公众和侨界服务对象满意度高。省侨联历来重视侨情信息专报工作,密切与省内各级主流媒体联系,做好重大活动的宣传报道工作,人民日报、江西日报等媒体共刊登报道60余篇,巩固了宣传阵地。加大了参政议政的力度,推荐8名侨联界别政协委员,组织侨界委员参与省政协十二届一次会议的小组、联组讨论和大会发言,踊跃提交提案、建议和社情民意。侨联界别向省政协十二届一次会议提交提案6件,大会及联组发言3人次。在省十三届人大一次会议上,5位侨界人士当选全国人大代表。规范开展政务公开、绩效管理、文明、综治、节能、法建、保密等各项内务工作,主动引导海内外侨胞参与我省精准扶贫实践,争取海外爱心人士和团体的大力支持,在全省各地捐建侨心学校,捐赠棉被、棉衣等物质。(具体见项目支出绩效评价指标表)

江西省归国华侨联合会

项目支出年度绩效评价个性指标表

一级指标

指标

指标内容

备注

数量指标

1.完成第17届赣港经贸合作活动的邀商工作参与举办首届赣深经贸合作交流会

2.召开江西省第八次归侨侨眷代表大会举办依法维护侨益工作座谈会举办3场陶瓷艺术笔会

3.联合举办第三届赣港澳台青少年交流活动承办“亲情中华”(江西鹰潭)夏令营活动

4.筹集20万元支持余干县精准扶贫工作开办3个“珍珠班”,资助优秀贫困生

5.组织赴海外开展侨务考察活动建设1个新侨创新创业基地举办支持侨企创新发展座谈会与省科协联合召开侨界专家学者座谈会

6.筹资45万元在豫章师范学院助学帮困开展“省侨联侨法宣传教育示范社区”授牌活动

7.赴侨企开展调研走访活动召开侨资企业负责人座谈会联系侨界代表委员参政议政提交建议案

8.开展2次“侨联四海,情满赣鄱”系列活动举办“亲情中华走侨乡”慰问演出活动增聘省侨联特聘专家委员会委员

9.举办纪念改革开放40周年艺术作品展活动参与中国侨联人才贡献奖的评选活动为侨界人才项目落户江西协调服务

已完成

质量指标

一、构建全面开放新格局

二、推进群团改革

三、坚决打好脱贫攻坚战

四、推进全面从严治党向纵深发展

五、坚持加大全民普法力度,着力提高全民法治素养

六、全面推进政务公开及政务服务

七、做好军转安置工作

八、充分发挥桥梁纽带作用,增强侨联工作凝聚力

九、汇集侨智引才兴赣

已完成

时效指标

1、3月13日,省侨联党组书记张知明率侨商赴省侨联帮扶点调研产业帮扶项目。在现场脱贫攻坚工作推进会上,省侨商会捐助人民币三十万元(将于9月份到帐),常务副会长章青邦、李阳平各捐助人民币十万元(分别于4月4日和3月15日到帐),支持余干县精准扶贫工作。2、2018年4至6月,浙江省新华爱心教育基金会分别与我省的吉安市白鹭洲中学、赣州市赣州中学、九江市同文中学签订“珍珠班”合作协议书,在3校分别开办“珍珠班”,三年内每年给予每位“珍珠班”学生2500元生活补助,校方承诺给予每位珍珠班学生免除高中三年学费及住宿费的待遇。3、其他经费支出1-12月合理调度。

已完成

成本指标

按财政核定我会预算数支出人员经费和公用经费,从严控制“三公”经费支出。

已完成

经济效益

指标

省侨联党组书记张知明20多名侨商代表和香港华夏工商协会会长黄俊杰、香港缅甸商业联会主席陈伟龙等侨领参加第17届赣港经贸合作活动。

省侨邀请深圳市侨爱投资集团董事局主席廖志仁等7名侨商侨企代表参加首届经贸合作活动。

3、筹集20万元支持余干县精准扶贫工作开办3个“珍珠班”,资助优秀贫困生筹资45万元在豫章师范学院助学帮困

已超额

完成

社会效益

指标

与举办首届赣深经贸合作交流会联合举办第三届赣港澳台青少年交流活动承办“亲情中华”(江西鹰潭)夏令营活动建设1个新侨创新创业基地推进县级侨联组织建设,扩大基层覆盖率2个百分点筹集20万元支持余干县精准扶贫工作开办3个“珍珠班”,资助优秀贫困生筹资45万元在豫章师范学院助学帮困

已超额

完成

服务对象满意度指标

扶侨帮困慰问资金覆盖范围涉及面大,慰问侨界困难群众大幅增加。社会公众和侨界服务对象满意度高。

已完成

 

第四部分  名词解释

 

   (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

   (三)一般公共服务支出:反映江西省侨联本级用于保障机构正常运行、本级用于业务工作的项目支出;开展日常工作的基本支出。

   (四)教育支出:反映江西省侨联用于干部培训类的支出。

   (五)年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

   (六) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息来源:江西省侨联

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